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2016年市发改委部门决算

发布日期:2017年08月01日 发布部门:体改科

2016 年市发改委

部 门 决 算

 

    

 

 

第一部分:部门职责

第二部分:机构设置

          第三部分:2016年部门决算表

         第四部分:预算执行情况分析

 

 

 

第一部分:部门职责

市发改委是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:

(一)贯彻执行国家和省的经济和社会发展方针、政策;拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;提出全市国民经济和社会发展以及优化经济结构的目标和政策,进行总量平衡和结构调整;受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

  (二)研究分析全市以及国家、省内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警,研究协调涉及全市经济安全的重要问题;综合协调经济和社会发展,研究全市国民经济和社会发展的重大问题,提出相关政策建议。

  (三)汇总分析财政、金融等方面的情况,参与研究财政政策;协调拟订全市综合性产业政策并监督其实施;监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行,组织研究全市性的重大价格政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

  (四)贯彻执行国家有关经济体制改革的方针、政策;研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。研究拟订全市投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题;组织研究推动非国有经济改革与发展的政策措施。根据市政府授权,牵头办理全市拟上市股份有限公司设立及股本变更事项的论证审理申报工作;协调指导企业上市及非市属国有控股上市公司资产重组工作,参与市属国有控股上市公司资产重组工作;协调全市非上市股份有限公司的规范监管工作。

  (五)提出全市固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;按照有关规定和审批权限,申报、安排固定资产投资项目,安排市级重大建设项目;管理和安排市基本建设基金;安排市级财政投资的固定资产资金和投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;负责政府出资重大建设项目的稽察工作,组织和管理重大项目稽察特派员工作。

(六)研究提出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及结构优化的目标、政策;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;申报、安排重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

  (七)推进产业结构战略性调整和升级,提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划;衔接平衡全市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划,提出政策建议,监督规划的实施,协调发展中的重大问题。

  (八)研究分析区域经济和城镇化发展情况,组织拟订全市区域经济发展规划,推进可持续发展战略,提出城镇化发展战略和重大政策措施,研究提出经济与环境、资源协调发展的政策建议;研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议,统筹协调区域经济合作和境内招商引资工作;承担县域经济发展的指导协调工作。

  (九)研究分析国内外市场状况,负责重要商品的总量平衡和调控;编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计划;提出现代物流业发展的战略和规划;综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场。

  (十)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、就业和社会保障等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡;推进重大科技成果的产业化;提出经济和社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。

  (十一)指导和协调全市招投标工作,会同有关部门拟订我市招投标的规章、综合性政策和必须进行招标项目的具体范围、规模标准及不适宜进行招标的项目;确定我市发布招标有关事项的媒介;对重大建设项目的工程招投标进行监督检查。

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

 

第二部分 机构设置

 

市发改委部门预算仅包括委机关预算。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2016 年部门决算表

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:菏泽市发展和改革委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

    

行次

金额

   

行次

金额

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

905.29

一、一般公共服务支出

17

815.29

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

3.60

八、社会保障和就业支出

18

57.67

二、上级补助收入

3

0.00

十一、城乡社区支出

19

2,989.96

三、事业收入

4

0.00

十三、交通运输支出

20

2,294.46

四、经营收入

5

0.00

十五、商业服务业等支出

21

79.28

五、附属单位上缴收入

6

0.00

 

22

 

六、其他收入

7

0.00

 

23

 

 

8

 

 

24

 

本年收入合计

9

905.29

本年支出合计

25

6236.66

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

26

0.00

年初结转和结余

11

7413.22

  其中:提取职工福利基金

27

0.00

  其中:项目支出结转和结余

12

204.25

        转入事业基金

28

0.00

 

13

 

年末结转和结余

29

2,081.85

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

229.47

 

15

 

 

31

 

总计

16

8318.51

总计

32

8318.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

部门:菏泽市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

905.29

905.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

735.51

735.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

55.00

55.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

57.67

57.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2310302

  地方政府向外国政府借款还本支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03

部门:菏泽市发展和改革委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6236.66

843.18

5314.19

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

735.51

735.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

29.77

0.00

29.77

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

57.67

57.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2989.97

0.00

2989.97

0.00

0.00

0.00

2140204

  铁路路网建设

181.76

0.00

181.76

0.00

0.00

0.00

2140304

  机场建设

1501.36

0.00

1501.36

0.00

0.00

0.00

2140399

  其他民用航空运输支出

611.33

0.00

611.33

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

79.28

79.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04

部门:菏泽市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

901.69

一、一般公共服务支出

15

810.26

810.26

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3.60

八、社会保障和就业支出

16

57.67

57.67

0.00

 

3

 

十一、城乡社区支出

17

2,989.97

2,989.97

0.00 

 

4

 

十三、交通运输支出

18

2,294.46

2,294.46

0.00

 

5

 

十五、商业服务业等支出

19

79.28

79.28

0.00

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

905.29

本年支出合计

23

6,231.63

6,231.63

0.00

年初结转和结余

10

7408.13

年末结转和结余

24

2,081.79

2,078.19

3.60

  一般公共预算财政拨款

11

7408.13

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

8,313.42

总计

28

8,313.42

8,309.82

3.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:菏泽市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

7,408.13

83

7325.14

901.69

846.69

55.00

6,231.63

843.18

5388.44

2,078.19

86.5

1991.7

0.00

2010401

  行政运行

0.00

0.00

0.00

735.51

735.51

0.00

735.51

735.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

199.22

0.00

199.22

55.00

0.00

55.00

24.74

0.00

24.74

229.47

0.00

229.47

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

43.00

43.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

43.50

43.50

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

40.00

40.00

0.00

40.00

40.00

0.00

50.00

50.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

57.67

57.67

0.00

57.67

57.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3,164.75

0.00

3,164.75

0.00

0.00

0.00

2,989.97

0.00

2,989.97

174.79

0.00

174.79

0.00

2140204

  铁路路网建设

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

181.76

0.00

181.76

618.24

0.00

618.24

0.00

2140304

  机场建设

1,502.61

0.00

1,502.61

0.00

0.00

0.00

1,501.36

0.00

1,501.36

1.25

0.00

1.25

0.00

2140399

  其他民用航空运输支出

1,566.97

0.00

1,566.97

0.00

0.00

0.00

611.33

0.00

611.33

955.64

0.00

955.64

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

91.59

0.00

91.59

0.00

0.00

0.00

79.28

0.00

79.28

12.31

 

12.31

0.00

2310302

  地方政府向外国政府借款还本支出

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06

部门:菏泽市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

649.35

302

商品和服务支出

120.69

310

其他资本性支出

40.68

30101

  基本工资

246.78

30201

  办公费

23.86

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

385.83

30202

  印刷费

17.67

31002

  办公设备购置

40.68

30103

  奖金

16.75

30203

  咨询费

9.5

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

3.6

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

11.84

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

7.48

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

58.03

30211

  差旅费

21.23

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

0.03

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

1.1

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

2.51

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

57.67

30216

  培训费

2.46

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.72

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

0.36

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

7.67

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30, 229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

11.01

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

707.38

公用经费合计

161.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:菏泽市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

3.60

3.60

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复08

部门:菏泽市发展和改革委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

九、“三公”经费相关信息统计表

 

 

 

 

 

财决批复09

部门:菏泽市发展和改革委员会

 

 

 

 

单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

85.8

(一)支出合计

2

11.73

(一)行政单位

20

85.8

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

21

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

11.01

 

22

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

三、国有资产占用情况

23

    2)公务用车运行维护费

6

11.01

(一)车辆数合计(辆)

24

1

  3.公务接待费

7

0.72

  1.部级领导干部用车

25

0

    1)国内接待费

8

0.72

  2.一般公务用车

26

0

    2)国(境)外接待费

9

0.00

  3.一般执法执勤用车

27

0

(二)相关统计数

10

  4.特种专业技术用车

28

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  5.其他用车

29

1

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

 

31

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

1

 

32

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

12

 

33

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

100

 

34

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

 

35

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分:预算执行情况分析

 

一、收入支出决算总体情况

2016年度年初结转和结余7413.22万元,2016年收入905.29万元,2016年支出6236.66万元,用事业基金弥补收支差额0元,结余分配0元,2016年度年末结转和结余2081.85万元。2015年收入1043.62万元,2015年支出3416.38万元。增长支出为机场高铁等专项费用支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7408.13万元,2016年收入901.69万元,2016年支出6231.63万元,2016年度年末结转和结余2078.19万元。

三、关于“三公”经费支出说明。

2016年,市发改委“三公”经费财政拨款支出决算数为11.73万元,同比减少2.78万元,主要原因是由于八项规定以来,我委各项支出实行预算制管理,严格落实财务制度,进而有效节俭开支,其中:公务用车购置及运行维护费支出11.01万元,公务接待费0.72万元。国内公务接待共12批次,共接待100人次。

四、关于机关运行经费支出说明。

2016年,市发改委机关运行经费支出85.8万元,比2015年减少23.5万元,降低 21.5%。主要原因是我委严格落实各项规章制度,坚持以制度建设为抓手,以倡导反对铺张浪费,坚持厉行节约为切入点,实现用制度管人、管钱、管物,进而有效节俭开支。

五、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额4840.13万元,其中:政府采购货物支出37.09万元、政府采购服务支出4803.04万元。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,市发改委共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

 
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